Contrato federal · Empenho 2024NE000592 · Comprasnet Contratos
23118.016793/2024-42 EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JI-PARANÁ, CONF. AUTORIZAÇÃO ATRAV…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA (CNPJ 24.321.932/0001-02) para: 23118.016793/2024-42 emissao de empenho para aquisição de bens permanentes (aquisição de mobiliário em geral) para atender a demanda do campus de ji-paraná, conf. autorização através do despacho sec-proplan (doc. sei nº…. Valor global contratado: R$ 3.190,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- GUAPUI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDACNPJ 24.321.932/0001-02
- Processooficial
- 23118.016793/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL REVESTIMENTO COURVIN, TIPO BASE GIRATÓRIA, COR REVE… | 10 | R$ 319,00 | R$ 3.190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000592 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.190,00 · a liquidar R$ 3.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4370 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000592 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.016793/2024-42
valor global após o termo: R$ 3.190,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387166
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.