Contrato federal · Empenho 2024NE000977 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 93/2023 DA UFRJ/HUCFF (UASG 153152) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALID…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: adesão ao pregão 93/2023 da ufrj/hucff (uasg 153152) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autoriz…. Valor global contratado: R$ 165.900,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33407.095703/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMINOÁCIDOSAMINOÁCIDOS, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS ALA, ARG, PHE, GLY, HIS, ILE, LEU, LYS, MET, PRO, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 1 SER, TYR, THR, TRP, VAL, COMPOSIÇÃO DE AMINOÁCIDOS 2 TAURINA, ADICIONAL C/ GLICOSE… | 1.050 | R$ 158,00 | R$ 165.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 79.948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.181,84
- Pagocalculado
- R$ 84.770,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000977 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.900,00 · a liquidar R$ 79.948,00 · liquidado R$ 1.181,84 · pago R$ 84.770,16
Faturas
- 1827975 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.800,00
- 1829215 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.400,00
- 1828919 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.432,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000977 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.095703/2024-70
valor global após o termo: R$ 165.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387167
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.