Contrato federal · Empenho 2024NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.000773.2024-34 (23323.000164.2023-94 )
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.591.160/0001-88) para: empenho para a aquisição de merenda escolar e outros para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.000773.2024-34 (23323.000164.2023-94 ). Valor global contratado: R$ 2.153,20. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.591.160/0001-88
- Processooficial
- 23322.000773.2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.153,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.153,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIOSFRIOS, VARIEDADE PRESUNTO DE PERNIL, TIPO PREPARAÇÃO COZIDO, COMPOSIÇÃO SEM CAPA DE GORDURA, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 67 | R$ 19,60 | R$ 1.313,20 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 16,80 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.153,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.693,58
- Liquidadocalculado
- R$ 26,89
- Pagocalculado
- R$ 432,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000024 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.153,20 · a liquidar R$ 1.693,58 · liquidado R$ 26,89 · pago R$ 432,73
Faturas
- 004689 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 336,00
- 004682 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.346,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000024 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.000773.2024-34
valor global após o termo: R$ 2.153,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387181
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.