Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
SRP 47/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA- PROCESSO 23433.001666.2024-76-OFÍCIO Nº 58/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITAN…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: srp 47/2023 - aquisição de material permanente-máquinas, ferramentas e utensílios de oficina- processo 23433.001666.2024-76-ofício nº 58/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante: cap-conforme artigo artigo 92 da lei…. Valor global contratado: R$ 656,02. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23433.001666.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 656,02
- Valor globaloficial
- R$ 656,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 250 KG, QUANTIDADE RODAS 6, TIPO ARMAZÉM | 1 | R$ 656,02 | R$ 656,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 656,02
- A liquidarcalculado
- R$ 656,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 656,02 · a liquidar R$ 656,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3710 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 656,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001666.2024-76
valor global após o termo: R$ 656,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387185
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.