Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA COM A FINALIDADE DE APOIAR A CONTRATANTE NO PROJETO “SAÚDE, NUTRIÇÃO, VIOLÊNCIAS E EQUIDADE AO L…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRA (CNPJ 03.703.102/0001-61) para: constitui objeto deste instrumento a contratação da fundação delfim mendes silveira com a finalidade de apoiar a contratante no projeto “saúde, nutrição, violências e equidade ao longo do ciclo vital: o consórcio de pesq…. Valor global contratado: R$ 8.357.541,64. Vigência de 06/01/2025 a 06/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DELFIM MENDES SILVEIRACNPJ 03.703.102/0001-61
- Processooficial
- 23110.039661/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00295/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.247.541,64
- Valor globaloficial
- R$ 8.357.541,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 400.831.998,72
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a 06/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 610.922,42 | R$ 610.922,42 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 7.746.619,22 | R$ 7.746.619,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.418.466,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.689.798,51
- Liquidadocalculado
- R$ 2.728.667,69
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002129 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 140.000,00 · a liquidar R$ 140.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000468 · 06/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 510.001,38 · a liquidar R$ 510.001,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001272 · 03/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.197.346,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.197.346,75 · pago R$ 0,00
- 2025NE001530 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.531.320,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.531.320,94 · pago R$ 0,00
- 2026NE000336 · 25/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 849.299,50 · a liquidar R$ 849.299,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000848 · 17/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 612.626,16 · a liquidar R$ 612.626,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000851 · 18/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 577.871,47 · a liquidar R$ 577.871,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11298 · emitida 31/10/2025 · Siafi ErroR$ 1.531.320,94
- 10517 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.197.346,75
- 8467 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.000,00
- 7682 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/04/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AUMENTAR O VALOR GLOBAL DO PROJETO EM R$110.000, PASSANDO ASSIM O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE R$ 8.247.541,64 PARA O NOVO VALOR DE R$8.357.541,64, BEM COMO AJUSTAR O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FICANDO DA SEGUINTE MANEIRA DEZEMBRO DE 2024: R$140.000,00 FEVEREIRO D…
valor global após o termo: R$ 8.357.541,64 · vigência até 06/12/2028
Termo Aditivo 00002/2025 · 03/11/2025
O presente Termo Aditivo tem por objeto suprimir o valor de R$ 51.332,31 do cronograma de desembolso de Fevereiro de 2025, assim reduzindo o valor de repasse de R$2.780.667,69 para um valor de repasse de R$2.728.667,69 e consecutivamente reduzir o valor total do contrato para R$8.357541,64.
valor global após o termo: R$ 8.357.541,64 · vigência até 06/12/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387208
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.