Contrato federal · Empenho 2024NE401886 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E OUTROS PARA OS ALUNOS DO CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO: 23322.001886.2024-57 (23322.000831.2023-49)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 46.369.092/0001-82) para: empenho para a aquisição de merenda escolar e outros para os alunos do campus itaperuna do iffluminense - processo: 23322.001886.2024-57 (23322.000831.2023-49). Valor global contratado: R$ 15.717,40. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 46.369.092/0001-82
- Processooficial
- 23322.001886.2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.717,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.717,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE MORANGO, CONGELADAPOLPA DE FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 346 | R$ 11,90 | R$ 4.117,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ACEROLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 11,70 | R$ 5.850,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO ABACAXI, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 500 | R$ 11,50 | R$ 5.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.717,40
- A liquidarcalculado
- R$ 15.717,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE401886 · 26/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.717,40 · a liquidar R$ 15.717,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001020 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.717,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE401886 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE401886 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23322.001886.2024-57
valor global após o termo: R$ 15.717,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387217
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.