Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE 90019/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.020767/2024-02, CAMPUS UMUARAMA, FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 16.749.184/0001-27) para: para atender despas com aquisição de material permanente, pe 90019/2024, uasg. 158009, proc. 23411.020767/2024-02, campus umuarama, ferri comercio e servicos ltda.. Valor global contratado: R$ 17.514,55. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- FERRI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 16.749.184/0001-27
- Processooficial
- 23411.020767/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.514,55
- Valor globaloficial
- R$ 17.514,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA P/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICOPONTEIRA P/ ASPIRADOR ULTRASSÔNICO, TIPO C/ RASPADOR ÓSSEO, DIâMETRO CERCA DE 1,5 MM, HASTE CURVA, ADICIONAL PONTA ATIVA CERCA 1,5 X 1,5 MM C/ RANHURA ABRASIV A, COMPRIMENTO LONGO, CERCA DE 18 CM, MAT… | 1 | R$ 17.514,55 | R$ 17.514,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.514,55
- A liquidarcalculado
- R$ 17.514,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.514,55 · a liquidar R$ 17.514,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 428 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.514,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000186 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020767/2024-02
valor global após o termo: R$ 17.514,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387254
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.