Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90010/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.020852/2024-62 , CAMPUS UMUARAMA, AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90010/2024, uasg. 158009, proc. 23411.020852/2024-62 , campus umuarama, awkalab produtos para laboratorio ltda. Valor global contratado: R$ 219,97. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23411.020852/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,97
- Valor globaloficial
- R$ 219,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LABORATÓRIOFILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL NYLON, POROSIDADE 0,45 µM, DIMENSÕES CERCA DE 15 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APIROGÊNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 1 | R$ 219,97 | R$ 219,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,97
- A liquidarcalculado
- R$ 219,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,97 · a liquidar R$ 219,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2979 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 219,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020852/2024-62
valor global após o termo: R$ 219,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387255
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.