Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90010/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.020863/2024-42 , CAMPUS UMUARAMA, ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LT…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90010/2024, uasg. 158009, proc. 23411.020863/2024-42 , campus umuarama, zaralab comercio de produtos laboratoriais ltda. Valor global contratado: R$ 163,99. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23411.020863/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163,99
- Valor globaloficial
- R$ 163,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXTRINADEXTRINA, ASPECTO FÍSICO PÓ MARROM CLARO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA (C6H10O5)N.XH2O (DEXTRINA AMARELA), PESO MOLECULAR (162,08)N G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍM… | 1 | R$ 163,99 | R$ 163,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 163,99
- A liquidarcalculado
- R$ 163,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 163,99 · a liquidar R$ 163,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1918 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 163,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020863/2024-42
valor global após o termo: R$ 163,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387265
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.