Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO-FERRAMENTAS-PROCESSO:23433.001682.2024-69-PROCESSO ORIGINAL:23305.002391.2023-72-SETOR SOLICITANTE:CAP/ITP-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.13…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDA (CNPJ 15.135.292/0001-47) para: srp 17/2023-aquisição de material consumo-ferramentas-processo:23433.001682.2024-69-processo original:23305.002391.2023-72-setor solicitante:cap/itp-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOLDA LTDACNPJ 15.135.292/0001-47
- Processooficial
- 23433.001682.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME SOLDAARAME SOLDA, MATERIAL INDICADO AÇO BAIXO TEOR CARBONO, TIPO TUBULAR, PROCESSO SOLDAGEM MIG/MAG, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO LEVE, DIÂMETRO 0.80 MM, AMPERAGEM SOLDAGEM 30 A 250 A, TENSÃO SOLDAGEM 26 A 28 V | 1 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8130 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001682.2024-69
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387287
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.