Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
EEFFTO - ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL AV. PRES. ANTÔNIO CARLOS, 6627 CAMPUS - PAMPULHA - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31270-901
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REIS (CNPJ 21.802.586/0001-88) para: eeffto - escola de educação física, fisioterapia e terapia ocupacional av. pres. antônio carlos, 6627 campus - pampulha - belo horizonte - mg - cep 31270-901. Valor global contratado: R$ 350,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 21.802.586 RAPHAEL VEIGA DA COSTA REISCNPJ 21.802.586/0001-88
- Processooficial
- 23072.241293/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, COMPRIMENTO 12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUZ BRANCA, COM TRÊS MODOS DE ILUMINAÇÃO (ALTA, B A , TIPO TÁTICA MANUAL, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO, COR PR… | 7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,00 · a liquidar R$ 350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.241293/2023-30
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387306
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.