Contrato federal · Empenho 2023NE000378 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE (ÁGUA MINERAL - GALÕES 20L) PARA O IFF/POLO DE INOVAÇÃO - OFÍCIO CADMREIT/DPICGREIT/REIT/IFFLU N°…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 43.077.771/0001-90) para: valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de materiais de estoque (água mineral - galões 20l) para o iff/polo de inovação - ofício cadmreit/dpicgreit/reit/ifflu n° 109, de 15 de junho de 2023. processo 2…. Valor global contratado: R$ 5.440,00. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 43.077.771/0001-90
- Processooficial
- 23317.003600/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.440,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.000 | R$ 5,44 | R$ 5.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.134,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.305,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000378 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.440,00 · a liquidar R$ 4.134,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.305,60
Faturas
- 1188 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146,88
- 1181 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,80
- 1160 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000378 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003600.2023-66
valor global após o termo: R$ 5.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387310
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.