Contrato federal · Empenho 2024NE000653 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOVO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER, COM PREVISÃO DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES EM MAIO/2025. CONFORME P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: para atender despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica para o novo hospital universitário julio muller, com previsão de início das operações em maio/2025. conforme processo 23108.043280/2024-23 - inexigibi…. Valor global contratado: R$ 17.759.923,20. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23108.043280/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90148/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.759.923,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.759.923,20
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 17.759.923,20 | R$ 17.759.923,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.473.273,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.373.980,24
- Liquidadocalculado
- R$ 113.791,82
- Pagocalculado
- R$ 11.985.501,41
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.819.573,19 · a liquidar R$ 45.561,33 · liquidado R$ 113.791,82 · pago R$ 10.660.220,04
- 2024NE000888 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.014.325,54 · a liquidar R$ 689.044,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.325.281,37
- 2024NE001000 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 639.374,74 · a liquidar R$ 639.374,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7935774 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.144.574,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000653 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.043280/2024-23
valor global após o termo: R$ 17.759.923,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.