Contrato federal · Empenho 2024NE000649 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS - RTR-DCS - DECOM. FORMULÁRIO 20/2024 - RTR-DADM. FORMULÁRIO 662/2024 - RTR-DORC. DESPACHO 605864 RTR-GAB. PROCESSO 23188.001229.2024-00.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: para aquisição de materiais institucionais - rtr-dcs - decom. formulário 20/2024 - rtr-dadm. formulário 662/2024 - rtr-dorc. despacho 605864 rtr-gab. processo 23188.001229.2024-00.. Valor global contratado: R$ 8.223,50. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 23188.001229.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.223,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.223,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR VARIADA, LARGURA 38 MM, COMPRIMENTO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 CORES NEON, REMOVÍVEL/REPOSICIONÁVEL 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN | 150 | R$ 4,63 | R$ 694,50 |
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, TIPO CARTAO MICRO SD, USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS | 400 | R$ 18,20 | R$ 7.280,00 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA | 100 | R$ 2,49 | R$ 249,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.223,50
- A liquidarcalculado
- R$ 8.223,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000649 · 19/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.223,50 · a liquidar R$ 8.223,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 204 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.223,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000649 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000649 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001229.2024-00
valor global após o termo: R$ 8.223,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387531
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.