Contrato federal · Empenho 2023NE000019 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES, P.E. 09/2023 UASG 158009 CFE DOC SEI 2338206 PROCESSO 23411.008701/2023-55 - CAMPUS PINHAIS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.480.094/0001-68) para: atender despesa com material para manutenção de bens imóveis/instalações, p.e. 09/2023 uasg 158009 cfe doc sei 2338206 processo 23411.008701/2023-55 - campus pinhais. Valor global contratado: R$ 306,20. Vigência de 09/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 40.480.094/0001-68
- Processooficial
- 23411.008701/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,20
- Valor globaloficial
- R$ 306,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 09/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA FILTRO SOLARPELICULA FILTRO SOLAR, TIPO SEGURANÇA, TRANSPARÊNCIA 25%, COR BRANCO LEITOSO | 5 | R$ 61,24 | R$ 306,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 306,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000019 · 09/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000019 · 09/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008701/2023-55
valor global após o termo: R$ 306,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.