Contrato federal · Empenho 2024NE001220 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91.015/2024 DO INCA/RJ (UASG 250052) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01 ANO. PENALIDADES: CON…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 09.944.371/0003-68) para: pregão 91.015/2024 do inca/rj (uasg 250052) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: conforme descrito no edital (sei 0041713383…. Valor global contratado: R$ 16.247,25. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 09.944.371/0003-68
- Processooficial
- 33407.097470/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.247,25
- Valor globaloficial
- R$ 16.247,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLEOMICINA SULFATOBLEOMICINA SULFATO, CONCENTRAÇÃO 15 U, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 50 | R$ 324,95 | R$ 16.247,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.247,25
- A liquidarcalculado
- R$ 16.247,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001220 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.247,25 · a liquidar R$ 16.247,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32357 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.247,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001220 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.097470/2024-40
valor global após o termo: R$ 16.247,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387563
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.