Contrato federal · Empenho 2024NE001208 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 51/2023 DO HOSPITAL DE BONSUCESSO (UASG 250042) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. NÃO ACEITAR MEDICAMENTO COM VALIDADE MENOR QUE 01…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: adesão ao pregão 51/2023 do hospital de bonsucesso (uasg 250042) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. não aceitar medicamento com validade menor que 01 ano. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666…. Valor global contratado: R$ 1.890,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 33407.167720/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 12.600 | R$ 0,15 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001208 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 1.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 620429 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001208 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.167720/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387607
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.