Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA USO NAS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE ENSINO DE QUÍMICA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 48.982.775/0001-36) para: atender aquisição de reagentes para uso nas aulas práticas nos laboratórios de ensino de química.. Valor global contratado: R$ 769,62. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 48.982.775/0001-36
- Processooficial
- 23064.050796/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 769,62
- Valor globaloficial
- R$ 769,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIMETILPENTANO (ISO-OCTANO)2,2,4-TRIMETILPENTANO (ISO-OCTANO), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)3CCH2CH(CH3)2, PESO MOLECULAR 114,23 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%,… | 2 | R$ 384,81 | R$ 769,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 769,62
- A liquidarcalculado
- R$ 769,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 769,62 · a liquidar R$ 769,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 683 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 769,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050796/2023-05
valor global após o termo: R$ 769,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387662
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.