Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COPA PARA USO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, PROJETOS DE EXTENSÃO, EVENTOS REALIZADOS E OS PARTICIPADOS PELA DIREC-AP.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: atender aquisição de materiais gráficos e de copa para uso e divulgação das ações, projetos de extensão, eventos realizados e os participados pela direc-ap.. Valor global contratado: R$ 831,60. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23064.036066/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 831,60
- Valor globaloficial
- R$ 831,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 90 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO | 24 | R$ 34,65 | R$ 831,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 831,60
- A liquidarcalculado
- R$ 831,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,60 · a liquidar R$ 831,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2729 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 831,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036066/2024-74
valor global após o termo: R$ 831,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.