Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REPOSIÇÃO) QUE SÃO IMPORTANTES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA GR03/PR, CONSTITUÍDO DE PILHA ALCALINA PALITO AAA, CARTELA COM 4 UNIDADES.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou FSM COMERCIO LTDA (CNPJ 51.165.735/0001-06) para: aquisição de materiais de consumo (reposição) que são importantes para o bom funcionamento da gr03/pr, constituído de pilha alcalina palito aaa, cartela com 4 unidades.. Valor global contratado: R$ 218,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PR 413004
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FSM COMERCIO LTDACNPJ 51.165.735/0001-06
- Processooficial
- 53516.004478/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,00
- Valor globaloficial
- R$ 218,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉMMERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 10 | R$ 21,80 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 218,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 218,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 16/12/2024 · PagoR$ 218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004478/2023-60
valor global após o termo: R$ 218,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.