Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 45 UNIDADES DE PAINEL ROMALUX LED SOB RET 20X120 36W 4000K, CONFORME DESCRITO NO PROCESSO, PARA ADEQUAÇÃO DA SOBRELOJA DO ED. ÓRGÃOS CENTRAIS. ESTA NOTA DE EMPENHO SUB…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou RG PROJETOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 43.182.614/0001-44) para: aquisição de 45 unidades de painel romalux led sob ret 20x120 36w 4000k, conforme descrito no processo, para adequação da sobreloja do ed. órgãos centrais. esta nota de empenho substitui o instrumento de contrato conform…. Valor global contratado: R$ 16.425,00. Vigência de 21/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RG PROJETOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 43.182.614/0001-44
- Processooficial
- 10265-060408/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2023
- Publicaçãooficial
- 21/03/2023
- Vigênciaoficial
- 21/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICOSINALIZADOR LUMINOSO DE PAINEL ELÉTRICO, MODELO DE PORTA, CHAMADA DA EQUIPEENFERMAGEM, TIPO LUZ LED | 45 | R$ 365,00 | R$ 16.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000104 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000104 · 21/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265-060408/2023-88
valor global após o termo: R$ 16.425,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387860
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.