Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE RENOVAÇÃO DE VALIDADE TECNICA SOFTWARE ASC TIME TABLES, DL 383/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.014812/2024-81, CAMPUS UMUARAMA, LE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LENI S SILVA DE LUCENA (CNPJ 21.142.448/0001-10) para: para atender despesas com aquisição de licença de renovação de validade tecnica software asc time tables, dl 383/2024, uasg. 158009, proc. 23411.014812/2024-81, campus umuarama, leni s silva de lucena - epp.. Valor global contratado: R$ 1.515,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- LENI S SILVA DE LUCENACNPJ 21.142.448/0001-10
- Processooficial
- 23411.014812/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00383/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.515,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.515,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECessão Temporária de Direitos Sobre Programas de Computador Locação de Software | 1 | R$ 1.515,00 | R$ 1.515,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.515,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 18/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.515,00 · a liquidar R$ 1.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 124 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.515,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014812/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.515,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.