Contrato federal · Empenho 2024NE000245 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DL 90096/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.014780/2024-14, CAMPUS UMUARAMA, FKG COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPORTIVOS EIRELI.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, dl 90096/2024, uasg 158009, processo 23411.014780/2024-14, campus umuarama, fkg comércio e serviços esportivos eireli.. Valor global contratado: R$ 555,90. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23411.014780/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 555,90
- Valor globaloficial
- R$ 555,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE TABULEIRO 5 EM 1, MATERIAL MDF,QUANTIDADE 99, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DAMA, TRILHA, LUDO, JOGO DA VELHA ECHADREZ, OUTROS COMPONENTES PEÇAS PLÁTICA | 1 | R$ 337,00 | R$ 337,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO BLOCOS DE ENCAIXE, MATERIAL MDF, QUANTIDADE200 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BRINQUEDO PEDAGÓGICO BRINCADO DEENGENHEIRO, COR MULTICOLOR, APLICAÇÃO CONSTRUIR CASTE… | 1 | R$ 218,90 | R$ 218,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555,90
- A liquidarcalculado
- R$ 555,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000245 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,90 · a liquidar R$ 555,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 554 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000245 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014780/2024-14
valor global após o termo: R$ 555,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387880
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.