Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE BUROSUMABE, 10 MG/ML, 20 MG/ML E 30 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ULTRAGENYX BRASIL FARMACEUTICA LTDA. (CNPJ 27.724.245/0001-18) para: contratação de burosumabe, 10 mg/ml, 20 mg/ml e 30 mg/ml, solução injetável. Valor global contratado: R$ 417.490.503,04. Vigência de 09/01/2025 a 09/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ULTRAGENYX BRASIL FARMACEUTICA LTDA.CNPJ 27.724.245/0001-18
- Processooficial
- 25000.083901/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00675/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417.490.503,04
- Valor globaloficial
- R$ 417.490.503,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 09/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUROSUMABECONCENTRAÇÃO: 30, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 5.455 | R$ 37.661,52 | R$ 205.443.591,60 |
| BUROSUMABECONCENTRAÇÃO: 20, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 7.380 | R$ 25.107,68 | R$ 185.294.678,40 |
| BUROSUMABECONCENTRAÇÃO: 10, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.131 | R$ 12.553,84 | R$ 26.752.233,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537.003.059,84
- A liquidarcalculado
- R$ 94.354.661,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 442.648.398,40
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001160 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.418.951,68 · a liquidar R$ 4.418.951,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000276 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310.079.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310.079.848,00
- 2025NE001002 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.406.136,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.406.136,00
- 2026NE000031 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 186.098.124,16 · a liquidar R$ 89.935.709,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.162.414,40
Faturas
- S00174 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.094.970,24
- 11005438 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83.495.589,84
- 11005269 · emitida 13/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.666.824,56
- 11004735 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71.406.241,92
- 11004650 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.313.060,48
- 11004465 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.313.060,48
- 11004306 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96.313.060,48
- 11004230 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.145.079,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2025, POR MAIS 18 (DEZOITO) MESES, A PARTIR DE 10/01/2026 ATÉ 09/07/2027
valor global após o termo: R$ 417.490.503,04 · vigência até 09/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387882
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.