Contrato federal · Empenho 2024NE000248 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 SMART TV 50 POL E 04 SMART TV 65 POL, CONFORME PREGÃO RP N 90003/2024 - DITEC/PF, VIGÊNCIA DA ATA N 06/2024 (36052261) (16/02/2024 A 16/02/2025)…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A (CNPJ 17.122.802/0001-77) para: atender despesa com aquisição de 23 smart tv 50 pol e 04 smart tv 65 pol, conforme pregão rp n 90003/2024 - ditec/pf, vigência da ata n 06/2024 (36052261) (16/02/2024 a 16/02/2025) - órgão gerenciador: uasg 200406 - dite…. Valor global contratado: R$ 42.573,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/ACNPJ 17.122.802/0001-77
- Processooficial
- 08295.010779/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.573,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.573,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 2.599,00 | R$ 10.396,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 23 | R$ 1.399,00 | R$ 32.177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.573,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.573,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000248 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.573,00 · a liquidar R$ 42.573,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28030 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.177,00
- 25223 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000248 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.010779/2023-10
valor global após o termo: R$ 42.573,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387928
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.