Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 02: 01 CONTROLE, CONFORME TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 18 ELETRÔNICA 90052/2024 (30102539) E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 58.139.997 BRENDA BITENCOURT BARBOZA (CNPJ 58.139.997/0001-45) para: empenho para aquisição do item 02: 01 controle, conforme termo de ratificação de dispensa de licitação 18 eletrônica 90052/2024 (30102539) e documento de formalização da demanda (dfd) 29815606, sei 08120.008654/2024-11,…. Valor global contratado: R$ 488,16. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 58.139.997 BRENDA BITENCOURT BARBOZACNPJ 58.139.997/0001-45
- Processooficial
- 08120.008654/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,16
- Valor globaloficial
- R$ 488,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE ELETRÔNICOCONTROLE ELETRÔNICO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO PLAYSTATION 4 PRO, TIPO JOYSTICKSEM FIO | 1 | R$ 488,16 | R$ 488,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,16
- A liquidarcalculado
- R$ 488,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,16 · a liquidar R$ 488,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 741908 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 488,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.008654/2024-11
valor global após o termo: R$ 488,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387951
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.