Contrato federal · Empenho 2024NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM 01: SIMULACRO DE ARMA LONGA E ITEM 02: SIMULACRO DE ARMA CURTA, SEI 08120.004882/2024-11, EM FAVOR DA EMPRESA N SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM PRODUÇÃO DE…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDA (CNPJ 28.800.804/0001-94) para: empenho para aquisição do item 01: simulacro de arma longa e item 02: simulacro de arma curta, sei 08120.004882/2024-11, em favor da empresa n serviços de engenharia em produção de plástico 3d ltda cnpj: 28.800.804/0001-…. Valor global contratado: R$ 20.600,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- N SERVICOS DE ENGENHARIA EM PRODUCAO DE PLASTICOS 3D LTDACNPJ 28.800.804/0001-94
- Processooficial
- 08120.004882/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALMoldada na plataforma Beretta APX Full Size; Construído em borracha, podendo ter outro material integrado internamente; Resistencia: à umidade, suor e ao cloro tendo em vista a utilização em piscinas… | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| ARMA NÃO LETALMoldada em plataforma de carabina; Construído em borracha ou outro material resistente: à umidade, suor e ao cloro tendo em vista a utilização em piscinas e demais atividades físicas; à choques, queda… | 16 | R$ 1.100,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000138 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.600,00 · a liquidar R$ 20.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 410000222 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000138 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004882/2024-11
valor global após o termo: R$ 20.600,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387952
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.