Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90003/2024, UASG 153167, ATA 09/2024, ITENS 4, 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000418/2023-57.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA (CNPJ 34.346.979/0001-76) para: pregão srp 90003/2024, uasg 153167, ata 09/2024, itens 4, 25. aquisição de materiais de proteção e segurança para o campus engenho novo ii. processo 23783.000418/2023-57.. Valor global contratado: R$ 93,88. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDACNPJ 34.346.979/0001-76
- Processooficial
- 23783.000418/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 93,88
- Valor globaloficial
- R$ 93,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA PLÁSTICAFITA PLÁSTICA, MATERIAL FILME POLIPROPILENO BIORIENTADO, LARGURA 6,50 CM, COMPRIMENTO 180 M, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO ISOLAMENTO E DELIMITAÇÃO DE ÁREA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ZEBRADA | 10 | R$ 8,71 | R$ 87,10 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIÉSTER, TAMANHO ÚNICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PLUG | 6 | R$ 1,13 | R$ 6,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93,88
- A liquidarcalculado
- R$ 93,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93,88 · a liquidar R$ 93,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6272 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 93,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000418/2023-57
valor global após o termo: R$ 93,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.