Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATIVIDADES PREVISTAS NA FPV.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou J.A DA SILVA FREITAS RESTAURANTE EIRELI (CNPJ 42.113.538/0001-52) para: fornecimento de marmitex para atividades previstas na fpv.. Valor global contratado: R$ 18.937,90. Vigência de 18/12/2024 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- J.A DA SILVA FREITAS RESTAURANTE EIRELICNPJ 42.113.538/0001-52
- Processooficial
- 2024/000329-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90124/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.937,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.937,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/01/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM SERVIÇO COMPLETO DE ATENDIMENTOFORNECIMENTO DE MARMITEX PARA AS ATIVIDADES PREVISTAS DA IMBEL/FPV. A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA ALMOÇO, DEVERÁ SER VARIADA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 850 G (OITOCENTOS E CINQUENTA GRAMAS),… | 1.271 | R$ 14,90 | R$ 18.937,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.246,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.246,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.246,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.246,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 387990
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.