Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO IFES - CAMPUS IBATIBA.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 12.691.335/0001-82) para: despesa com aquisição de materiais para manutenção predial preventiva e corretiva das instalações do ifes - campus ibatiba.. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS IBATIBA 158428
- Local da unidadeoficial
- IBATIBA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202454
- Fornecedoroficial
- FABRIK SOLUCOES CONSTRUTIVAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 12.691.335/0001-82
- Processooficial
- 23184.001881/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 5 | R$ 6,20 | R$ 31,00 |
| SENSOR MOVIMENTOSENSOR MOVIMENTO, TIPO ACIONAMENTO FOTOELÉTRICO, TIPO FEIXE LUZ INFRAVERMELHO,SISTEMA ACIONADO LUMINOSO, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220 V, COBERTURA HORIZONTAL 10M X 110°, COBERTURA VERTICAL 10 M X 20°, CARA… | 5 | R$ 77,00 | R$ 385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1730 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.001881/2024-56
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.