Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:COL.POS MECANICA.PMS:10318.ALEXANDRE.31 [email protected] DE COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.DA EMPRESA:COMERCIAL@COMEPI…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou COMEPI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 06.118.529/0001-90) para: solic.:col.pos mecanica.pms:10318.alexandre.31 [email protected] de compras:edmilson.31 [email protected]/tel.da empresa:[email protected]@comepisjdr.com.br.32…. Valor global contratado: R$ 302,30. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMEPI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 06.118.529/0001-90
- Processooficial
- 23072241432202325
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,30
- Valor globaloficial
- R$ 302,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARABAFADOR RUÍDO AURICULAR, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, FORMATO CONCHA, TAMANHO REGULÁVEL, USO ABSORÇÃO RUÍDO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO AURICULAR EM TRABALHO MECÂNICO | 3 | R$ 34,10 | R$ 102,30 |
| PROTETOR FACIALPROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,30
- A liquidarcalculado
- R$ 302,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,30 · a liquidar R$ 302,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12386 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072241432202325
valor global após o termo: R$ 302,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.