Contrato federal · Empenho 2024NE000240 · Comprasnet Contratos
SETOR SOLICITANTE: PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA INTERESSADO: ALEXANDRE MENDES ABRÃO RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (ORDENADOR DE DESPESA):CÍCERO MURTA DINIZ STARLING -…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LOJAO DOS TOLDOS LTDA (CNPJ 06.154.968/0001-59) para: setor solicitante: programa de pós graduação em engenharia mecânica interessado: alexandre mendes abrão responsável pelo pedido (ordenador de despesa):cícero murta diniz starling - fone: 3409-5145 - e-mail:[email protected]…. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOJAO DOS TOLDOS LTDACNPJ 06.154.968/0001-59
- Processooficial
- 23072.264392/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRILHO EM AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, ESPESSURA LÂMINA 0,21 MM, ALTURA 1,45 M, LARGURA 2,50 M,… | 13 | R$ 90,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000240 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 1.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1615 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000240 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264392/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388045
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.