Contrato federal · Empenho 2024NE000241 · Comprasnet Contratos
SETOR SOLICITANTE: ENGENHARIA - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR - SECRETARIA INTERESSADO: ANTONELLA LOMBARDI COSTA RESPONSÁVEL PELO PEDIDO (ORDENADOR DE DESPESA): CÍCERO MURTA D…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA (CNPJ 29.939.110/0001-03) para: setor solicitante: engenharia - departamento de engenharia nuclear - secretaria interessado: antonella lombardi costa responsável pelo pedido (ordenador de despesa): cícero murta diniz starling fone: 3409-6662 - e-mail:…. Valor global contratado: R$ 1.065,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDACNPJ 29.939.110/0001-03
- Processooficial
- 23072.264392/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.065,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL TECIDO, LARGURA 1,80 M, ALTURA 3,50 M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA SOLAR, FATOR ABERTURA 3%, ACIONAMENTO MANUAL, ESPESSURA 0,2 MM, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO PAINEL | 10 | R$ 106,50 | R$ 1.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.065,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000241 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.065,00 · a liquidar R$ 1.065,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000241 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.264392/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.065,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.