Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
SETOR SOLICITANTE: ENGENHARIA - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / SEMEPRO - PMS: 10407 SOLICITANTE: CARLOS ROBERTO VENÂNCIO DE CARVALHO - FONE: (31) 3409-3484 - E-MAIL: [email protected] AGEN…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 08.472.572/0001-85) para: setor solicitante: engenharia - engenharia de produção / semepro - pms: 10407 solicitante: carlos roberto venâncio de carvalho - fone: (31) 3409-3484 - e-mail: [email protected] agente de compras da unidade: edmilson januá…. Valor global contratado: R$ 444,75. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 08.472.572/0001-85
- Processooficial
- 23072.244324/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,75
- Valor globaloficial
- R$ 444,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 2,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ BASE ARTICULADA E REGULAGEM ALTURA, HASTE T E | 3 | R$ 148,25 | R$ 444,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,75
- A liquidarcalculado
- R$ 444,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,75 · a liquidar R$ 444,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.244324/2023-12
valor global após o termo: R$ 444,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.