Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: ENGENHARIA - COLEGIADO DE PÓS GRADUAÇÃO CIÊNCIAS E TÉCNICA NUCLEAR - PMS: 10396 INTERESSADO: PROF. CLARYSSON ALBERTO MELLO DA SILVA RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: CÍCERO MUR…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 33.529.762/0001-39) para: solicitante: engenharia - colegiado de pós graduação ciências e técnica nuclear - pms: 10396 interessado: prof. clarysson alberto mello da silva responsável pelo pedido: cícero murta diniz starling - tel: (31) 3409-6666…. Valor global contratado: R$ 117,96. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- C B SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 33.529.762/0001-39
- Processooficial
- 23072.226763/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,96
- Valor globaloficial
- R$ 117,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15 M, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480I, 480P, 720P, 1080I E 1080P | 2 | R$ 58,98 | R$ 117,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,96
- A liquidarcalculado
- R$ 117,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,96 · a liquidar R$ 117,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 305 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 117,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226763/2023-35
valor global após o termo: R$ 117,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388049
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.