Contrato federal · Empenho 2024NE000788 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOBINA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA PLOTTER), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIVISAO DE BIBLIOTECA DO INPE/SJC, CONFORME DIBIB-013/2024-RC SEI 1245376…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou F&B VARIEDADES LTDA (CNPJ 44.181.200/0001-63) para: aquisição de material de consumo (bobina de papel fotografico para plotter), para atendimento a demanda da divisao de biblioteca do inpe/sjc, conforme dibib-013/2024-rc sei 12453766, dl 90280/2024 sei 12457282 item 1 e a…. Valor global contratado: R$ 2.108,37. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- F&B VARIEDADES LTDACNPJ 44.181.200/0001-63
- Processooficial
- 01340.009995/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90280/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.108,37
- Valor globaloficial
- R$ 2.108,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL GLOSSY BRILHANTE, COMPRIMENTO 30 M,LARGURA 914 MM, APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTTER, GRAMATURA 180 G/M2 | 6 | R$ 351,40 | R$ 2.108,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.108,37
- A liquidarcalculado
- R$ 2.108,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000788 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.108,37 · a liquidar R$ 2.108,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 196 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.108,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000788 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000788 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009995/2024-61
valor global após o termo: R$ 2.108,37 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388060
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.