Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-CTE, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Name: Contrato 2024NE000247 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CP DE MELO COMERCIAL (CNPJ 51.069.521/0001-36) para: area: va-cte, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 1.299,90. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: CP DE MELO COMERCIALCNPJ 51.069.521/0001-36
Processooficial: 23206002890202469
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.299,90
Valor globaloficial: R$ 1.299,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DE CENTRO, DIÂMETRO 1 3/16 X 7/16 POL	20	R$ 30,16	R$ 603,20
BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO DE CENTRO, DIÂMETRO 1 1/8 X 5/16 POL	20	R$ 18,10	R$ 362,00
BITS DE PERFURAÇÃOBITS DE PERFURAÇÃO, MATERIAL AÇO RÁPIDO (COM 10% COBALTO), TIPO QUADRADO, DIMENSÕES 5/16 X 4 POL	10	R$ 33,47	R$ 334,70

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.299,90
A liquidarcalculado: R$ 1.299,90
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000247 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,90 · a liquidar R$ 1.299,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

497 · emitida 09/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000247 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206002890202469
valor global após o termo: R$ 1.299,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCP DE MELO COMERCIAL →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 388077
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 19:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.