Contrato federal · Empenho 2024NE000051 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO N° 927/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE ADESÃO AO PREGÃO N° 24/2023 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 18.828.894/0003-30) para: aquisição de estabilizadores para o cav port. de crédito n° 927/2024 - dorc/proplan/ufpe adesão ao pregão n° 24/2023 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 18.828.894/0003-30
- Processooficial
- 23076.079800/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V, TIPO MICROPROCESSADO, NORMAS TÉCNICAS NBR14136, CAPACIDADE NOMINAL 1 KVA, COMPONENTES FUSÍVEL REARMÁVEL | 2 | R$ 365,00 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 10/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3226 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000051 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.079800/2024-19
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388086
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.