Contrato federal · Empenho 2024NE000013 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PROC 23410.000001/2015-12, PROC EXEC 23411.000782/2024-26, CAMPUS CAMPO LARGO, INEXIGIBILIDADE 77/2023 158009, ART. 25, CAPUT, L…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR (CNPJ 76.484.013/0001-45) para: para atender despesa fornecimento de água e esgoto, proc 23410.000001/2015-12, proc exec 23411.000782/2024-26, campus campo largo, inexigibilidade 77/2023 158009, art. 25, caput, lei 8666/93, companhia de saneamento do p…. Valor global contratado: R$ 31.500,00. Vigência de 22/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPARCNPJ 76.484.013/0001-45
- Processooficial
- 23410.000001/2015-12
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2024
- Publicaçãooficial
- 22/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário | 69.079 | R$ 45.599,97 | R$ 31.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.168,66
- Liquidadocalculado
- R$ 269,81
- Pagocalculado
- R$ 28.367,53
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000013 · 22/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 3.143,16 · liquidado R$ 269,81 · pago R$ 28.087,03
- 2024NE000014 · 22/01/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 306,00 · a liquidar R$ 25,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,50
Faturas
- 33040098 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,03
- 33040098122024 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.574,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000013 · 22/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23410.000001/2015-12
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.