Contrato federal · Empenho 2023NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR - CCTA/UFCG. PROCESSO SEI N° 23096.072112/2023-41.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou CPX DISTRIBUIDORA S.A. (CNPJ 10.158.356/0001-01) para: aquisição de pneus para atender as necessidades do centro de ciências e tecnologia agroalimentar - ccta/ufcg. processo sei n° 23096.072112/2023-41.. Valor global contratado: R$ 9.450,00. Vigência de 20/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- CPX DISTRIBUIDORA S.A.CNPJ 10.158.356/0001-01
- Processooficial
- 23096.072598/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/11/2023
- Vigênciaoficial
- 20/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 7 | R$ 1.350,00 | R$ 9.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000064 · 20/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 9.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000064 · 20/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.072598/2023-17
valor global após o termo: R$ 9.450,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.