Contrato federal · Empenho 2023NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR -CCTA/UFCG. PROCESSO SEI N° 23096.085118/2023-88.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 32.793.363/0001-18) para: aquisição de material de consumo para centro de ciências e tecnologia agroalimentar -ccta/ufcg. processo sei n° 23096.085118/2023-88.. Valor global contratado: R$ 562,00. Vigência de 29/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 32.793.363/0001-18
- Processooficial
- 23096.085118/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,00
- Valor globaloficial
- R$ 562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2023
- Publicaçãooficial
- 29/11/2023
- Vigênciaoficial
- 29/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 50 | R$ 4,08 | R$ 204,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 42 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVADO E ALVEJADO, TIPO SACO | 100 | R$ 1,88 | R$ 188,00 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA | 100 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 562,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000071 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,00 · a liquidar R$ 562,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000071 · 29/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.085118/2023-88
valor global após o termo: R$ 562,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388126
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.