Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESTUFA) PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFRJ- CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4892/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.001137/20…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou GL COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 18.966.588/0001-06) para: nota de empenho para aquisição de equipamento (estufa) para laboratório de mecânica do ifrj- campus paracambi. solicitado no despacho 4892/2024 cof-cpar do processo 23278.001137/2024-11. uasg lic.158137 - pe 90010/2024.. Valor global contratado: R$ 535,54. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- GL COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 18.966.588/0001-06
- Processooficial
- 23278.001137/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,54
- Valor globaloficial
- R$ 535,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA INDUSTRIALESTUFA INDUSTRIAL, ESTRUTURA EXTERNA CHAPA AÇO, TEMPERATURA TRABALHO 120 °C, CAPACIDADE 5 KG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V | 2 | R$ 267,77 | R$ 535,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,54
- A liquidarcalculado
- R$ 535,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 535,54 · a liquidar R$ 535,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4842 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000077 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000077 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001137/2024-11
valor global após o termo: R$ 535,54 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388164
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 22:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.