Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4892/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.001137/2024-11. UASG…
CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: nota de empenho para aquisição de material para laboratório de mecânica do ifrj - campus paracambi. solicitado no despacho 4892/2024 cof-cpar do processo 23278.001137/2024-11. uasg lic. 158137 - pe 90010.. Valor global contratado: R$ 135,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACAMBI 158484
- Local da unidadeoficial
- PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23278.001137/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 135,00
- Valor globaloficial
- R$ 135,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARETA SOLDAVARETA SOLDA, MATERIAL AÇO CARBONO AWS ER 70S 3, DIÂMETRO 3,18 MM, COMPRIMENTO 1 M, TIPO COBREADO, APLICAÇÃO SOLDA TIG | 5 | R$ 27,00 | R$ 135,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135,00
- A liquidarcalculado
- R$ 135,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135,00 · a liquidar R$ 135,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 135,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000074 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000074 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.001137/2024-11
valor global após o termo: R$ 135,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388165
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.