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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000097 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-CTI, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES. PREGÃO 52/2022 UASG: 158126.

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.190.265/0001-53) para: area: va-cti, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires. pregão 52/2022 uasg: 158126.. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial
VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial
JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.190.265/0001-53
Processooficial
23163004437202279
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00052/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.320,00
Valor globaloficial
R$ 4.320,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/07/2023
Publicaçãooficial
14/07/2023
Vigênciaoficial
14/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 600 GB, INTERFACE SAS, VELOCIDADE 15.000 RPM4R$ 1.080,00R$ 4.320,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.320,00
A liquidarcalculado
R$ 4.320,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000097 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.320,00 · a liquidar R$ 4.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000097 · 14/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163004437202279

    valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 388168
Lido da fonte em
24/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 08:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.