Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.

Name: Contrato 2024NE000194 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAO (CNPJ 43.418.254/0001-37) para: area: va-coex, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires.. Valor global contratado: R$ 1.213,10. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: 43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAOCNPJ 43.418.254/0001-37
Processooficial: 23206000236202411
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.213,10
Valor globaloficial: R$ 1.213,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/12/2024
Vigênciaoficial: 13/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITOINTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CIRCUITO, TIPO MDLB 100, AMPERAGEM 15 A, TENSÃO 120 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REARME MANUAL( ROTOTECH ), APLICAÇÃO MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS	10	R$ 121,31	R$ 1.213,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.213,10
A liquidarcalculado: R$ 1.213,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000194 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,10 · a liquidar R$ 1.213,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

10 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000194 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000236202411
valor global após o termo: R$ 1.213,10 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor43.418.254 RAFAELE CRISTINA CRUZ ASSUNCAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 388192
Lido da fonte em: 21/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 08:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.