Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO INDC UFRJ
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou S L COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LIMITADA (CNPJ 28.242.238/0001-42) para: aquisicao de medicamentos necessarios ao indc ufrj. Valor global contratado: R$ 3.796,52. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S L COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LIMITADACNPJ 28.242.238/0001-42
- Processooficial
- 23079.255417/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.796,52
- Valor globaloficial
- R$ 3.796,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA DESTILADAaspecto físico: estéril e apirogênica | 100 | R$ 0,36 | R$ 36,00 |
| AMIODARONAdosagem: 50mg/ml, indicação: injetável | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| CLORETO DE SÓDIOconcentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável | 400 | R$ 0,74 | R$ 296,00 |
| CLORETO DE SÓDIOconcentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável | 400 | R$ 6,55 | R$ 2.618,52 |
| GLICOSEconcentraçao: 50%, forma farmaceutica: solução injetável, caracteristica adicional: sistema fechado | 50 | R$ 0,92 | R$ 46,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOdosagem: 2%, apresentação: injetável | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.796,52
- A liquidarcalculado
- R$ 3.796,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.796,52 · a liquidar R$ 3.796,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25439 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.796,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255417/2024-85
valor global após o termo: R$ 3.796,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388193
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.