Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O IFTM - CAMPUS PARACATU.

Name: Contrato 2024NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: atender despesa com a aquisição de café para o iftm - campus paracatu.. Valor global contratado: R$ 3.354,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
Local da unidadeoficial: PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
Fornecedoroficial: ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
Processooficial: 23423.001790/2024-51
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90058/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.354,00
Valor globaloficial: R$ 3.354,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA	120	R$ 27,95	R$ 3.354,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.354,00
A liquidarcalculado: R$ 3.354,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000155 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.354,00 · a liquidar R$ 3.354,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

12286 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.354,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000155 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.001790/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.354,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 388231
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.