Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO SEDE DA CR-XINGU E DO CCCIX-CENTRO DE CULTURA NO EXERCICIO 2024
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: valor empenhado para pagamento de despesa com consumo de energia eletrica para predio sede da cr-xingu e do cccix-centro de cultura no exercicio 2024. Valor global contratado: R$ 22.393,70. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 080750000068202411
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.393,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 8.034 | R$ 1.232,26 | R$ 990,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 21.403,70 | R$ 21.403,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.907,23
- A liquidarcalculado
- R$ 3.891,49
- Liquidadocalculado
- R$ 81,01
- Pagocalculado
- R$ 19.934,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 01/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.393,70 · a liquidar R$ 3.556,93 · liquidado R$ 81,01 · pago R$ 18.755,76
- 2024NE000021 · 01/03/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.513,53 · a liquidar R$ 334,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.178,97
Faturas
- 038.450.307 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 080750000068202411
valor global após o termo: R$ 4.140,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388248
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.