Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A SALDO PERMITIDO DO VALOR TOTAL DO ITEM SELECIONADO NA INEXIGIBILIDADE - 136.000,00 A LIGHT EXERCICIO 2024 50607.000546/2024-95. INEXIBILIDADE 90039/2023
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: valor referente a saldo permitido do valor total do item selecionado na inexigibilidade - 136.000,00 a light exercicio 2024 50607.000546/2024-95. inexibilidade 90039/2023. Valor global contratado: R$ 144.539,71. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 50607.000546/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 136.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 144.539,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 10.628 | R$ 1.359.989,74 | R$ 144.539,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309.260,51
- A liquidarcalculado
- R$ 66.403,19
- Liquidadocalculado
- R$ 2.078,99
- Pagocalculado
- R$ 240.778,33
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 144.539,71 · a liquidar R$ 40.847,08 · liquidado R$ 1.155,85 · pago R$ 102.536,78
- 2024NE000052 · 05/12/2024339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.748,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251,82
- 2025NE000018 · 28/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 152.720,80 · a liquidar R$ 19.080,04 · liquidado R$ 923,14 · pago R$ 132.717,62
- 2025NE000015 · 28/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 3.727,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.272,11
Faturas
- 0240914 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.836,75
- 051503073 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,89
- 051503078 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.020,97
- 049882826 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 582,95
- 0231628 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.529,49
- 049882830 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 262,46
- 0231627 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.495,22
- 048157485 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 666,53
- 048157486 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 339,80
- 0222885 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.272,95
- 0222886 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.304,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000546/2024-95
valor global após o termo: R$ 136.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 388256
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:20
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