Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos

AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES

Name: Contrato 2024NE000047 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 13.551.097/0001-72) para: area: va-deap, frete cif, prazo entrega 30 dias, situação dsp101, aquisição de material consumo para o câmpus venâncio aires. Valor global contratado: R$ 976,00. Vigência de 18/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
Local da unidadeoficial: VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
Fornecedoroficial: EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 13.551.097/0001-72
Processooficial: 23163002405202310
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 976,00
Valor globaloficial: R$ 976,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/07/2024
Publicaçãooficial: 18/07/2024
Vigênciaoficial: 18/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 200 ML , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	20	R$ 48,80	R$ 976,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 976,00
A liquidarcalculado: R$ 976,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000047 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 976,00 · a liquidar R$ 976,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3685 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 976,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000047 · 18/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163002405202310
valor global após o termo: R$ 976,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorEECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 388436
Lido da fonte em: 21/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 06:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.